|
|
|
FSJ-2015-340
|
ovocie, zelenina
|
75,36 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
07.12.2015 |
|
Faktúra |
132
|
el. energie
|
1 255.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Energie 2 a.s. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2021- 139
|
hrubý, mraz. , steril. tovar
|
584,02 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1023000031
|
loptičky na stolný tenis /72 ks/
|
34,40 |
s DPH |
202300027
|
|
10.02.2023 |
DALI s.r.o. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-435
|
hrubý tovar
|
73,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1023000032
|
mobilné služby 8.2.-7.3.2023 a 2. splátka mobilu
|
74,52 |
s DPH |
|
201900063/2009
|
13.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-434
|
mäso, mäs.výrobky
|
892,96 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Kún Štefan |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1023000033
|
toner EPSON 112 /zborovňa/ lampa do projektora a kábel HDMI
|
144,00 |
s DPH |
202300014
|
|
13.02.2023 |
CompAct, s.r.o. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-433
|
hrubý tovar
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
INMEDIA .s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 264
|
mrazený tovar
|
231,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
BIDFOOD |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-432
|
sterilizovaný tovar
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
INMEDIA .s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-431
|
sterilizovaný tovar
|
293,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
INMEDIA .s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 265
|
sprac.ovocie,zelenina
|
283,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-430
|
zemiaky
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-429
|
ovocie, zelenina
|
102,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1023000030
|
elektrická energia 01/2023
|
3 380.35 |
s DPH |
|
202200007/2022
|
10.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 266
|
Hrubý tovar
|
652,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-428
|
mrazený tovar
|
164,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
FEGA FROST |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2016-427
|
mliečny tovar
|
141,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
GRM |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 267
|
mliečny tovar
|
366,43 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
INMEDIA .s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |