|
Faktúra |
214
|
hygienické potreby
|
42,77 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 191
|
sprac.ovocie,zelenina
|
288,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 184
|
chlieb, pečivo
|
17,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
DAMYS, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 185
|
mäso, mäs.výrobky
|
628,39 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Kún Štefan |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 186
|
ovocie, zelenina
|
11,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 187
|
Hrubý tovar
|
534,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 188
|
Hrubý tovar
|
533,42 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 189
|
Hrubý tovar
|
654,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 190
|
sprac.ovocie,zelenina
|
668,52 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 192
|
mliečny tovar
|
323,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
INMEDIA .s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
518
|
mobil.služby 8.11.-7.12.2019
|
60,00 |
s DPH |
-
|
201900063/2009
|
11.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 193
|
mrazený tovar
|
255,41 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
BIDFOOD |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 194
|
Hrubý tovar
|
59,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 195
|
sprac.ovocie,zelenina
|
39,18 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 196
|
ovocie, zelenina
|
265,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 197
|
huby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
MYKOTREND |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 198
|
školské mlieko
|
16,83 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Tatr. mliekareň |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FSJ-2019- 199
|
ovocie, zelenina
|
116,22 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
10.12.2019 |
|
|
Zmluva |
74/2019
|
Dodatok ku kúpnej zmluve 74/2019
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
517
|
nedoplatok el. energia 10/2019
|
247,36 |
s DPH |
-
|
201900054/2016
|
11.11.2019 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
RNDr. Ján Džubák |
riaditeľ školy |
14.11.2019 |