Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 163/13 mraz.zelenina 62,16 s DPH 12.02.2013 FEGA FROST školská jedáleň Repaszká Irena vedúca ŠJ 19.04.2013
    Faktúra 21 služby 79,50 s DPH 11 12.02.2013 Michna Jedinák oprava veľkokuchynských zariadení 17.04.2013
    Faktúra 22 energie 2 316,02 s DPH 12.02.2013 Východosl. energetika 17.04.2013
    Faktúra 130102197 školské ovocie 44,00 s DPH 164/13 12.02.2013 HOOK s.r.o školská jedáleň Repaszká Irena vedúca ŠJ 19.04.2013
    Objednávka 164/13 školské ovocie 44,00 s DPH 12.02.2013 HOOK s.r.o školská jedáleň Repaszká Irena vedúca ŠJ 19.04.2013
    Faktúra 21 služby 79,50 s DPH 11 12.02.2013 Michna Jedinák oprava veľkokuchynských zariadení 07.11.2013
    Faktúra 1130011839 mraz.zelenina 62,16 s DPH 163/13 12.02.2013 FEGA FROST školská jedáleň Repaszká Irena vedúca ŠJ 19.04.2013
    Objednávka 165/13 školské ovocie 10,00 s DPH 12.02.2013 HOOK s.r.o školská jedáleň Repaszká Irena vedúca ŠJ 19.04.2013
    Faktúra 838228 chlieb 24,00 s DPH 138/13 13.02.2013 BFZ TRIO školská jedáleň Repaszká Irena vedúca ŠJ 19.04.2013
    Faktúra 2013050 mäso, mäs.výrobky 689,55 s DPH 101/13 13.02.2013 Kún Štefan školská jedáleň Repaszká Irena vedúca ŠJ 19.04.2013
    Faktúra 23 Čistiace potreby 41,28 s DPH 14.02.2013 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 17.04.2013
    Faktúra 24 Školenia, semináre 450,00 s DPH 2012-04 14.02.2013 sCOOLing., s.r.o. 17.04.2013
    Faktúra 25 energie 9 160,49 s DPH 14.02.2013 STEFE Rožňava, s.r.o. 17.04.2013
    Faktúra 26 služby 55,99 s DPH 18.02.2013 T-Com 17.04.2013
    Faktúra 27 služby 16,56 s DPH 18.02.2013 KOMENSKY s.r.o. 17.04.2013
    Objednávka 13 Čistiace potreby 63,36 s DPH 18.02.2013 BEFORA s.r.o. 24.09.2014
    Faktúra 28 energie 958,63 s DPH 18.02.2013 Vých.vodár.spoločnosť 17.04.2013
    Objednávka 12 Čistiace potreby 97,03 s DPH 18.02.2013 BEFORA s.r.o. 24.09.2014
    Objednávka 13 Čistiace potreby 63,36 s DPH 18.02.2013 BEFORA s.r.o. 17.04.2013
    Objednávka 12 Čistiace potreby 97,03 s DPH 18.02.2013 BEFORA s.r.o. 17.04.2013
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/15055

    • Prihlásenie